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深圳市民政局內部控制體系建設項目招標公告

資訊來源:深圳市民政局 資訊提供日期:2019-02-11 【字形: 視力保護色:

  一、項目概況

  為貫徹落實《深圳市財政委員會轉發財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見的通知》(深財會﹝2016﹞5號)要求,科學制定符合我局實際情況的內部控制辦法和操作規程,按照要求完成內部控制體系的建立和實施。深圳市民政局決定於近期組織開展內部控制體系建設工作,建立權責一致、制衡有效、執行有力、科學管理的內部控制體系。為保質保量完成任務,現擬透過公開招標方式,對“深圳市民政局內部控制體系建設項目”進行招標採購。

  二、項目內容

  (一)梳理深圳市民政局各項內控制度建設情況,包括:預算、收支、採購、資產、合同、基建項目等有關方面,在此基礎上做出現狀調研和內控診斷,明晰制度流程和業務環節,對業務工作風險進行事前防範、事中控制、事後監督和糾正的動態過程和機制,提高內部管理水平和品質。

  (二)在充分調研梳理的基礎上,結合各部門意見,建立健全內控管理制度及細則,制定流程框架、流程圖、流程說明、重點業務經費支出指南、關鍵崗位職責說明等。

  (三)將優化完善後的制度、流程、表單等文檔形成內部控制規範手冊,作為指導開展內部控制工作的指引。按照內控手冊概述、風險評估與內部控制方法、單位管理層面內部控制、業務層面內部控制、內部控制自我評價與監督等部分編制出具內部控制手冊。

  (四)負責內控制度的培訓,包括內部控制先行培訓,便於工作的配合開展;以及實施組織各部門業務人員和開展內部控制管理文件操作的實務培訓,確保制度程式落地實施。

  (五)完成深圳市民政局本級2018年內部控制報告編制工作。

  三、項目依據

  (一)《行政事業單位內部控制規範(試行)》(財會﹝2012﹞21號)

  (二)《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(財會﹝2016﹞11號)

  (三)《關於開展全市行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(深財會﹝2016﹞45號)

  (四)《深圳市民政局2016年內部控制規範貫徹實施工作方案》(深民辦[2016]11號)

  四、項目要求

  (一)需求內容:

  1.項目服務時間為合同簽訂之日起至2019年6月底,具體發佈時間在合同中約定。

  2.根據要求完成深圳市民政局內控規範手冊,並需經深圳市民政局審核透過。服務商需對後期報告進行文稿校對、修改完善等後續服務。

  3.需在市財政局要求的時間前完成市民政局2018年內部制度報告。

  4.本項目服務費用預算為19萬元人民幣,投標人報價不得高於此金額。

  (二)資質要求

  1.投標人必須是在中華人民共和國境內註冊併合法運作的獨立法人機構,須提供工商行政管理部門頒發的企業法人《營業執照》副本或事業單位登記管理局頒發的事業單位法人證書副本複印件。

  2.經營範圍必須包括內部控制咨詢、風險管理咨詢、企業咨詢等。

  3.近三年內須具備行政事業單位內控建設方面的經驗(不含內部控制基礎性評價及內部控制報告編報),深圳市內有5個以上者項目經驗者優先,並有成熟案例。

  4.不接受聯合體投標,不允許分包。

  五、投標單位需提供資料

  (一)單位營業執照或社會組織法人登記證書複印件。

  (二)要求提供編寫團隊人員組成、資歷及編寫計劃,提供相關服務品質保障方案。

  (三)方案報價清單及服務項目實施方案。

  (四)單位法定代錶人身份證複印件。

  (五)投標單位及企業法人個人近三年內無重大違法記錄聲明函。

  以上所有資料,均需加蓋單位公章並密封包裝,封口處應有法定代錶人或其授權代錶簽字並加蓋單位公章;封面註明投標單位的名稱、地址、聯繫人及手機號碼。

  六、投標截止時間和聯繫方式

  所有投標資料需於2019年2月18日18時前送至深圳市羅湖區筍崗東路12號中民時代廣場A座1608室,逾期不再受理,聯繫人:龍小組,25832192

  七、評標方法

  主辦單位將於投標截止後7個工作日內,召開評標會議並採用票決法方式,選取1家中標單位,中標結果將在“深圳民政在線”(http://mzj.sz.gov.cn)等地方予以公告。

深圳市民政局
2019年2月11日

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